湖北兴新俪丰大悟招应付会计

（1）审核系统供应商周期定价是否及时调整 ，与采购部确定的周期报价是否一致。
（2）每日审核系统采购订单、供应商送货单、入库单是否匹配，确保入库数量准确无误。
（3）督导仓库及时办理针对供应商的退货单及针对客户退货的二次入库单，并在系统进行审核，确保相关数据及时准确入系统。
（4）次月1-5号与供应商对账并取得进项发票。
（5）根据系统数据与供应商对账，无误后及时在财务软件上编制记账凭证，核对进项税税额。
（6）支付供应商货款后及时在蔬东坡系统进行应付账款核销，确保应付账款数据准确。
（7）核对应付账款科目余额表，与蔬东坡系统保持一致，做到账实相符。
（8）对入账的进项发票要在及时电子税务局系统对进项票进行勾选认证，确保当月电子税务局进项与财务软件进项数据一致。
（9）协助上级对采购业务流程进行监督，确保按采购流程规范执行。
（10）为上级对供应商付款审批提供数据支持，并根据付款回执入账。
（11）定期不定期对库存商品进行盘点，审核损益报表，协助上级做好成本管控。
（12）执行上级临时工作指令。